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Documentation list 所需文件清單

說(shuō)明：除非特別說(shuō)明，所有記錄都要求至少提供最近六個(gè)月的記錄。

    Sec.1 General Documentation相關(guān)文件

· Business License/ Factory floor plan/Organization Chart/Production flow chart 

(營(yíng)業(yè)執(zhí)照/工廠平面圖/組織機(jī)構(gòu)圖/工藝流程圖)

· ISO 9001 Accreditation Certificate or other certificate (if available)                                                                                                                                             

ISO 9001 國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證或其它認(rèn)證 （如有）

· Quality Manual    品質(zhì)手冊(cè)

· Quality Procedure/Working Instruction  品質(zhì)程序及作業(yè)指導(dǎo)

· Production Certificate(if applicable)     產(chǎn)品安全認(rèn)證（如有）

· Product risk assessment 產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

· Process risk assessment 過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

 

Sec. 2 Goods Inwards 進(jìn)料

· Warehouse management procedure/policy 倉(cāng)庫(kù)管理程序/制度

· Procedures for assessing incoming goods 進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范

· Inspection records 進(jìn)料檢驗(yàn)記錄

· Procedure for handling Concession orders 例外放行程序

· Records for handling rejected items 不合格進(jìn)料處理記錄

· Procedures for releasing incoming goods 進(jìn)料發(fā)放程序

· Records for releasing incoming goods 進(jìn)料發(fā)放記錄

· 供應(yīng)商評(píng)估程序

· Supplier records/ratings 供應(yīng)商評(píng)估記錄

· Approved supplier list合格供應(yīng)商名單

· 供應(yīng)商表現(xiàn)統(tǒng)計(jì)監(jiān)控

 

Sec.3 Area—Production 生產(chǎn)

· Document Control Procedure 文件控制程序

· New worker training records 新員工培訓(xùn)記錄

· Equipment/tool/mould list and maintenance record設(shè)備/工具/模具清單和維護(hù)保養(yǎng)記錄

· Production Meeting records 生產(chǎn)會(huì)議記錄

· 產(chǎn)前會(huì)議記錄

· Procedure for conducting In-process/final inspection 檢驗(yàn)程序

· Inspection instruction 檢驗(yàn)規(guī)范

· In-process/final inspection record  IPQC和FQC檢驗(yàn)記錄

· Procedure for handling Non-conforming items 不合格品控制程序

· Records for handling Non-conforming items 不合格品處理記錄

· Pre-shipment inspection records產(chǎn)前樣品檢驗(yàn)記錄

· 試產(chǎn)報(bào)告

· Internal procedures for RoHS &WEEE  RoHS&WEEE的內(nèi)部控制程序 （如適用）

· RoHS & WEEE audit record RoHS & WEEE的審核記錄

· Procedure for controlling Sharp tool  利器控制程序（如適用）

· Sharp tool control record 利器發(fā)放回收記錄（如適用）

· Broken needle policy 斷針控制政策（如適用）

· Needle return and release records（如適用）

· FSC policy 木材認(rèn)證政策 （如適用）

· Glass items policy 玻璃制品控制程序 (如適用)

· Records for handling broken glass items 碎損玻璃制品處理記錄(如適用)

· 產(chǎn)品測(cè)試程序和內(nèi)外部測(cè)試報(bào)告

· 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序和報(bào)告

 

Sec.4 QA/QC 

· Testing equipment list and calibration records測(cè)試儀器清單和校驗(yàn)記錄

· Training plan 培訓(xùn)計(jì)劃

· QA/QC training records QA/QC 人員培訓(xùn)記錄

· Procedure for final inspection 成品檢驗(yàn)程序

· Final inspection instruction 成品檢驗(yàn)規(guī)范

· Facilities maintenance plan and record. 設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃和記錄

· Internal audit record 內(nèi)部品質(zhì)審核記錄

· Management review record 管理評(píng)審記錄

· Quality objective statistic record 品質(zhì)目標(biāo)統(tǒng)計(jì)記錄

· 及時(shí)交貨率統(tǒng)計(jì)

 

Sec.5 Area— Logistics & After sales 物流和售后

· Purchasing procedure 采購(gòu)程序

· Order contract with the supplier采購(gòu)訂單（最近三個(gè)月）

· Order plan 采購(gòu)計(jì)劃（如有）

· Order monitoring records 跟單記錄（如有）

· Staff training record 物流部門員工培訓(xùn)記錄

· Concession ordering procedure 特采程序

· Customer complaint Procedure客訴處理程序

· Customer complaint records 客訴處理記錄

· Corrective and preventative action procedure and record 糾正和預(yù)防措施程序和記錄

· Recall procedure 召回程序

· Recall records 產(chǎn)品召回記錄（如有）

 

 Sec.6 Environmental 

· Environmental policy 環(huán)保政策

· Pest prevention control record 蟲害預(yù)防控制程序和記錄

· 防霉防潮控制程序和記錄

· Inspection report or permit on environment or waste disposal plants  環(huán)境審批報(bào)告/批文， 污水處理設(shè)備批文

· Hazardous material list(MSDS) 有害及危險(xiǎn)物品清單（含物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表MSDS 文件）

· Supplier environment monitoring or audit record供應(yīng)商環(huán)境監(jiān)測(cè)或?qū)徍擞涗?/span>

· Records for employee education on environmental issues 員工環(huán)保教育記錄

 

Sec.7 Social accountability

· Employee labour contract員工勞動(dòng)合同

· Employee name list全體員工花名冊(cè)

· Quality employee name list質(zhì)量人員花名冊(cè)

· 員工身份證明Age documents for all employees 

· Young workers name enrolment records & Health examination Records, Registration Records未成年工花名冊(cè)/未成年工健康檢查證明及上崗審批手續(xù)等（如有） 

· Wages policy and structure for employees and workers員工薪資結(jié)構(gòu)的相關(guān)政策

· Payroll records and production records for past 3 months 最近一年的工資 / 生產(chǎn)記錄

（a） Time card / attendance record最近一年的考勤記錄

（b） Pay slip /wage sheet with workers’ signatures 最近一年的有工人簽名的工資條/薪資表

· Accident report procedures and record,

      意外工傷事故處理程序和記錄

· Employee injured & Social insurance records

      最近一年的工傷保險(xiǎn)記錄與社會(huì)保險(xiǎn)繳納證明或記錄

· Company rules and regulation and employee handbook 公司制度定和員工手冊(cè)

· Facilities safety operation certificate, and inspection report or specialized equipment including boiler, forklifts, elevators operation license, hygiene certificate, and cooker health certification, qualification or license of electrician, welding workers, and license of company nurse/doct
特種設(shè)備（鍋爐/電梯/叉車）批文，特種人員工作崗位資格證書如電工/焊接工/醫(yī)務(wù)人員/廚師/食堂工作人員健康證等

· PPE delivery record勞保用品發(fā)放記錄

· Chemical material storage policy 危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序（如適用）

· Fire drill, emergency evacuation plan or records 消防演習(xí)計(jì)劃/記錄

· Fire safety inspection or Certificate 消防安全年檢記錄